2016年度宁夏文物考古研究所部门决算

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　　一、主要职能和机构设置

　　1.主要职能

　　(1)承担全区地下和地上文物的调查保护、考古发掘和科学研究工作。

　　(2)编写文物考古学术报告、资料、研究论著等。

　　(3)承担全国重点文物保护单位承天寺塔的管理工作。

　　(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

　　2.机构设置

　　宁夏文物考古研究所是隶属于自治区文化厅的全额拨款正处级事业单位。核定正处级领导职数2名，副处级领导职数2名。内设办公室、技术资料室、考古研究室、西夏研究室、固原工作站、承天寺塔管理中心六个科室。

　　二、部门预算单位构成

　　宁夏文物考古研究所
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第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表




七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计18928018.33元，支出总计22007939.88元。与2015年相比，收入减少3684444.74元，收入下降16.29%，原因是项目收入减少，支出增加4740096.93元，支出增加27.45%，原因许多跨年度项目结项。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计18928018.33元，其中：财政拨款收入 14543933元，占76.84%;事业收入0元，占0%;经营收入2259725.74元，占11.94%;其他收入2124359.59元，占11.22%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计22007939.88元，其中：基本支出7047334.6元，占32.02%;项目支出12735544.22元，占57.87%;经营支出2225061.06元，占10.11%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016 年度财政拨款收支总决算分别是收入是14543933元、支出是18164809.08元。与2015年相比，财政拨款收入减少3606714.66、支出增加了2669425.96元。收入下降19.87%，支出增加17%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出18164809.08元，占本年支出合计的82.54%。与2015年相比，财政拨款支出增加2669425.96元，增加17%。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出18164809.08元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒(类)支出16278553.48元，占89.62%;社会保障和就业(类)支出1278655.6元，占7.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出229200元，占1.26%;住房保障(类)支出378400元，占2.08%，。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7350800元，支出决算为18164809.08元，完成年初预算的247%。决算数大于预算数的主要原因：一是延续性项目在2016年度支出比较多，二是人员工资进行调整增加。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7046829.6元，其中：人员经费6182473.66元，公用经费864355.94元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出4612649.66元，较2016年度年初预算数减少688350.34元，降低13%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费挂账未形成实际支出;较2015年决算数减少87391.94元，降低1.86%。

　　2.商品和服务支出833693.94元，较2016年度年初预算数增加244093.94元，增长29%，主要原因是一般公用支出增加;较2015年决算数增加了531480.74，增长63.75%。

　　3.对个人和家庭的补助1569824元，较2016年度年初预算数增加889624元，增长56.67%，主要原因是退休人员年初未做预算工资由财政统发，年中交社保发放;较2015年决算数减少98568.56元，降低6.28%。

　　4.其他资本性支出30662元，较2016年度年初预算数增加30662元，增长100%，主要原因是年初未做预算;较2015年决算数增加30662元，增长100%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为243200元，支出决算为209884.6元，完成预算的86.3%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为205117.6元，完成预算的93.23%;公务接待费支出决算为4767元，完成预算的20.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少148921.32元，下降41.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少146191.32元，下降40.74%;公务接待费支出决算减少2730元，下降0.76%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决205117.6元，占97.73%;公务接待费支出决算4767元，占2.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出205117.6元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出205117.6元，主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。2016年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

　　3.公务接待费支出4767元。其中： 国内接待费支出4767元，主要用于聘请专家考察项目。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次26人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。